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州住房公积金管理中心2019年部门预算公开
来源: 湘西自治州住房公积金管理中心 更新时间:2019-03-22点击数:

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第一部分、2019年度部门预算公开

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、支出预算分析

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分、部门预算收入表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《部门支出总表(分类)》

五、《部门项目支出预算明细表-工资福利支出》

六、《部门项目支出预算明细表-商品和服务支出》

七、《部门项目支出预算明细表-对个人和家庭的补助》

八、《财政拨款收支总表》

九、《一般公共预算支出情况表》

十、《一般公共预算项目支出情况表》

十一、《一般公共预算部门项目支出预算明细表-工资福利支出》

十二、《一般公共预算部门项目支出预算明细表-商品和服务支出》

十三、《一般公共预算部门项目支出预算明细表-对个人和家庭的补助》(未发生,数据为零)

十四、《政府性基金预算支出情况表》(未发生,数据为零)

十五、《纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算分类汇总表》(未发生,数据为零)

十六、《一般公共预算拨款--经费拨款部门支出预算表》

十七、《部门专项资金预算汇总表》

十八、《一般公共预算“三公”经费预算表》

十九、《项目支出绩效目标表》

二十、《整体支出绩效目标表》


一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责全州住房公积金归集、使用、核算和编制使用计划等管理工作,审批住房公积金的提取、个人贷款,并负责记载住房公积金的缴存、提取等情况,负责住房公积金的保值和归还。

2、机构设置

我中心(以下简称州中心)成立于1995年8月,为经费自理自收自支事业单位,隶属于州政府办,中心内设办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、归集扩面科、贷款审批科、贷后管理科、资金管理科、科技信息科、内部审计科10个科室和州直、吉首、湘西经开区、泸溪、凤凰、古丈、花垣、保靖、永顺、龙山10个派出管理部。

中心在编人员65人,聘用38人,退休8人,共计111人。

3、主要工作任务

2019年,全州住房公积金管理工作的目标任务是:实现住房公积金归集18亿元左右,发放住房公积金贷款11亿元左右,实现增值收上益1亿元以上,中心将重点做好以下几项工作:(1)、 全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实省委创新引领开放崛起战略,紧扣脱贫攻坚和区域发展两大任务,坚守州委"542"发展思路;(2)、在州委、州政府的正确领导下,坚持“稳中求进”的工作总基调,牢固树立新的发展理念,围绕"稳增长、促规范、惠民生"的工作思路,紧抓"回归、规范、服务"三个关键词,提升服务能力;(3)、严抓风险防控,增强发展动力,以党建工作引领全局,实现全州住房公积金各项管理工作迈向新台阶。

二、部门预算单位构成

我中心为一级预算单位,全州统一核算,无下属机构。

三、部门收支总体情况

1、2019年预算总收入6114万元,同比增加14万元,主要是增加增值收益。其中:(1)一般公共预算拨款2158.24万元,同比减少1074.17万元,主要是取消了住房公积金贷款担保费和本年度未发生信息化建设资金预算;(2)公共租赁住房资金3955.76万元,同比增加1088.17万元,主要是增值收益增加。

2019年预算支出6114万元,其中管理费用支出2158.24万元,上缴公共租赁住房资金3955.76万元,收支平衡。

四、支出预算分析

2019年全中心支出预算6114万元,其中:管理费用支出预算2158.24万元,上缴公共租赁住房资金预算3955.76万元。

管理费用包括:工资福利支出1192.38万元;商品和服务支出283.86万元;专项支出682万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为68万元,与去年基本持平。其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费60万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费60万元),因公出国(境)费0万元。

2、政府采购经费预算

我中心政府采购项目为:车辆维护及保养;办公设备;办公耗材及其他资产等。采购物品为:办公家具、一体机、电脑、空调、打印机等,预算采购金额为146.15万元,全部为财政预算拨款安排。

3、绩效目标设置情况。

2019年我中心整体支出绩效目标2158.24万元,其中:专项支出682万元。涉及一般公共预算当年拨款2158.24万元。

专项绩效目标682万元包括:(1)公转商贷款贴息378万元;(2)公积金专项业务经费200万元;(3)小车使用费60万元;(4)12329热线及软件系统维护费44万元。

4、国有资产占有使用及新增情况

2018年度初中心国有固定资产2647万元,中心共有公务用车12台,价值298.91万元;办公用房价值1173.35万元,其他固定资产1174.74万元;2019年拟增资产80件,金额46.15万元。

5、机关运行经费:湘西自治州住房公积金管理中心为经费自理事业单位,无机关运行经费。

六、名词解释

1、管理费用:是指保障、维持中心正常运转的所有经费开支。包括工资福利、五险一金等人员支出;办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费及一般设备购置费等基本办公经费;开展公积金专项业务活动相关的专项业务经费。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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