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湘西自治州住房公积金管理中心2018年度决算公开
来源: 湘西自治州住房公积金管理中心 更新时间:2019-10-09点击数:


  

第一部分  部门职责及机构设置情况

  一、部门职能

  二、机构设置

  三、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》及说明

  七、《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》及说明

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、部门职责及机构设置情况

湘西州住房公积金管理中心成立于1995年,2005年完成机构调整,是不以营利为目的的自收自支事业单位,隶属州政府办管理,主要负责全州住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设10个处(科),10个管理部,0个分中心。      

二、2018年度部门决算表

1、收支总表3张:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2、财政拨款收支表5张:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入决算表》因我中心本年财政拨款为“一般公共预算财政拨款”,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中数据为零。我中心一般公共财算财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质,故“一般公共财政预算拨款基本支出决算表”数据为零。

三 、2018年度部门决算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1、2018年收入总计5077.86万元(包括上年结转)。其中:本年度一般公共财政预算拨款3438.35万元,其他收入9.08万元。本年支出总计4489.53万元。本年度总支出比去年增加1548.4万元,主要是信息化建设项目资金大部分在本年度支出。

2、2018年一般公共财政预算拨款支出4489.53万元。其中:人员支出1639.37万元,用于在职人员基本工资、津贴补贴及各项政府考核工作奖励等支出;商品和服务支出1706.01万元,系保障我中心(包括8县市管理部)正常运转、完成日常公积金业务工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、租赁及维修费、办公设备购置等日常公积金业务经费以及住房公积金“公转商”贷款贴息等业务支出;资本性支出1144.14万元,主要是信息化建设、办公楼购建及办公设备购置等基本建设支出。

3、2018年“三公经费”支出61.49万元,支出同比减少80.36万元。其中:(1)业务接待费支出1.66万元,比去年减少5.8万元。本年度中心(包括全州八县市及经开区管理部)共发生接待批次33次,接待人数151人。(2)我中心实有公务用车12辆(包括全州8县市及经开区管理部),公务用车运行维护费本年度支出59.83万元,同比减少74.56万元。主要是2017年报废2台公务用车后根据业务需求新购置2台公务用车;(3)本年度无因公出国(境)支出。

4、2018年共发生政府采购支出1191.23万元。包括:(一)、货物类采购1158.77万元:(1)纸张、耗材25万元;(2)电子产品、网络通讯设备类1111.34万元;(3)通用设备3.68万元;(4)家具用具1.51万元;(5)公务车辆油料费17.24万元;

(二)服务类采购32.46万元为公务车辆维修费及保险费。

5、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本中心共有车辆12辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上的通用设备7台;办公及业务用房等2789.38平方米,价值1173.34万元。

6、关于2018年度预算绩效情况说明。根据相关文件精神,我中心在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对预算资金的使用、管理和效益情况下进行自评,形成湘西自治州住房公积金管理中心2018年度住房公积金贷款担保费专项绩效评价和信息化建设专项绩效评价报告,全面分析和综合评价2018年度住房公积金贷款担保费专项资金和信息化建设专项资金的使用情况。已按规定于2019年6月28日在中心门户网站公开。


附件:2018年度州直部门决算公开表样.xls

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